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2018年 广东省民政职业技术 学校部门预算

发布日期:2018-03-03

目 录

 

第一部分  学校概述

一、学校职能

二、机构设置及人员构成情况

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词说明

 

 

第一部分 学校概述

 

一、学校职能

学校是1985年经省政府批准成立,2009年5月从省民政厅划归省教育厅领导的一所综合型省属重点中等职业技术学校,培养具有综合职业能力和全面素质的中等专业人才,学校在教育厅的正确领导和支撑下,近年来不断加大投入,改善校园环境,增加教学实训设施,建立了较为配套的教学设施,增强了办学能力。

二、机构设置及人员构成情况

学校现设有党政办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办、技能培训科、现代服务教学部、汽车维修教学部、计算机与动漫教学部、经贸教学部、学前教育教学部、实训中心和督导室等共十五个科室,全校共有教职工、学生共5691人,其中:在职在编教职工160人,离退休人员48人,长期聘用人员及临时工72人,学生5459人。

 

第二部分 2018年部门预算表

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第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算5596.92万元,比上年减少90.57万元其中:

(一)公共预算拨款5226.92万元,比2017年预算增加539.42万元,主要原因是:1、本年度采用生均定额拨款,比上年增加经费1393.5万元,2、免学费资金比去年减少316.99万元,3、国家助学金比去年减少19.4万元,4、离退休人员经费因退休人员养老金纳入社保发放,比去年减少228.86万元,5、本年度没有专项资金,故比去年减少专项资金288.82万元。

(二)财政专户拨款370万元,原应预算数据为600万与上年持平,但在提交纸质报表时发现预算系统中少了230万的离退休生活费的资金安排,因发现时间太晚系统中已无法修改,故最终按370万上报。

(三)事业收入0万元,比去年减少400万元,主要是取消了校企合作。

二、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排310万元,其中:货物类采购预算80万元,工程类采购预算100万元,服务类采购预算130万元等。

三、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总额41422.08万元,其中包括银行存款和财政应返还额度等流动资产,办公楼、办公设备及App、实训室设备及App、汽车等固定资产,土地使用权等。

第四部分  名词说明

      一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

      五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

      六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                                                                                                                                   广东省民政职业技术学校

                                                                                                                                           2018年3月1日


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